{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Anleitung","Metadaten","Übersicht","Projektstruktur","Risiken","Maßnahmen","Risikoberechnung","Listen","Prozess-Template"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":25},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Anleitung","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,1,4,5],[5,0,8,5],[9,0,11,5],[12,0,12,5],[14,0,14,5],[14,7,14,10],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[31,0,31,5],[32,0,32,1],[32,2,32,5],[33,0,33,1],[33,2,33,5],[34,0,34,1],[34,2,34,5],[35,0,35,1],[35,2,35,5],[36,0,36,1],[36,2,36,5],[37,0,37,1],[37,2,37,5],[38,0,38,1],[38,2,38,5],[41,1,41,5],[42,1,42,5],[43,1,43,5],[44,1,45,5]]}
[null,"Vorlage zur Dokumentation einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO\nVersion 0.12"]
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["Sie haben festgestellt, dass für ihr Projekt, Forschungsvorhaben, o.ä. eine DSFA notwendig ist?\nMit dieser Vorlage können Sie die DSFA durchführen. \nSollten die vorausgefüllten Risiken und Maßnahmen nicht ihren Bedürfnissen entsprechen, können Sie Vorlage auch ergänzen."]
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["- Es wird Microsoft Excel oder LibreOffice Version >= 24.8.1 benötigt damit alle Funktionen verfügbar sind.\n- Bei Fragen zur Verwendung, Funktion und insbesondere bei Fehlern in der Vorlage: fabian.stegmaier@ruhr-uni-bochum.de"]
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["Diese Vorlage wurde auf Grundlage des \"Template zur Dokumentation von Datenschutz-Folgenabschätzungen nach Art. 35 DSGVO\" des TMF in Version 1.01 erstellt. "]
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["Vorgehensweise bei der Erstellung Ihrer Risiko- und Schutzbedarfsanalyse:",{"$nulls":6},"Schematische Prozessdarstellung"]
["1. Bitte geben Sie die Metadaten ein und beschreiben Sie Ihre Projektstruktur im jeweiligen Tabellenblatt. "]
["2. Bitte prüfen Sie die Risiken- und Maßnahmenvorschläge in den Tabellenblättern Risiken und Maßnahmen und ergänzen Sie diese bei Bedarf (siehe Beschreibungen zu Risiken und Maßnahmen)."]
["3. Kopieren Sie nun bitte das Prozess-Template und benennen Sie es spezifisch. Da jedes Projekt typischerweise mehrere Stellen oder Bereiche umfasst und diesen jeweils mehrere Prozesse und diesen wiederum mehrere Gefährdungen zugeordnet sein können, werden Sie viele Tabellenblätter erzeugen. Legen Sie sich deshalb ein Benennungssystem mit Kürzeln oder Nummern für jede Stelle bzw. jeden Bereich sowie jeden Prozess zu. Wenn Sie je Prozess aufgrund vielfältiger Gefährdungen mehrere Arbeitsblätter benötigen, fügen Sie den Namen der Arbeitsblätter jeweils am Ende eine fortlaufende Zahl an."]
["4. Bearbeiten Sie die korrekt benannte Kopie des Prozess-Templates."]
["Wählen Sie zuerst die betroffene Stelle oder den betroffenen Bereich mit Hilfe des Dropdown-Menüs aus."]
["Wählen Sie anschließend den Prozessschritt und die zu beschreibende(n) Gefährdung(en) aus. "]
["Nun wählen Sie bitte die hierdurch betroffenen Gewährleistungsziele aus. (Mehrfachnennung möglich)    "]
["Anschließend geben Sie bitte die potentielle(n) Risikoquelle(n) zu den Gefährdung(en) an. Nach Eingabe von Gefährdung und Risikoquelle können Sie im mittleren Bereich Risikobeispiele auswählen. "]
["Wählen Sie bitte nun die Eintrittswahrscheinlichkeit und den Schweregrad vor Anwendung der geplanten Maßnahmen aus."]
["Wird Ihnen ein geringes oder tragbares Risiko angezeigt, so besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Besteht ein hohes Risiko, müssen Sie Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen."]
["Im unteren Abschnitt können Sie geeignete Maßnahmen per Dropdown-Menü auswählen. Auch selbst hinzugefügte Maßnahmen sind auswählbar (siehe Beschreibung des Arbeitsblatts 'Maßnahmen'). "]
["Wählen Sie nun bitte die von Ihnen geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit und den Schweregrad zu den Gefährdungen nach Anwendung der Maßnahmen aus im oberen rechten Bereich aus."]
["Besteht NACH der Maßnahmenergreifung immer noch ein hohes Risiko, so müssen Sie entweder weitere Maßnahmen implementieren und hier zuordnen oder nach Art. 36 Absatz 1 DSGVO die zuständige Datenschutzbehörde konsultieren! "]
["5. Sie können nun anderen Gefährdungen für diesen Prozessschritt beschreiben und anschließend mit weiteren Prozessschritten fortfahren. Wiederholen Sie dafür bitte die Schritte 3 bis 4 bis alle Gefährdungen in Ihrem Projekt identifiziert und beschrieben sind. "]
["6. Im Tabellenblatt 'Übersicht' wird Ihnen eine Übersicht aller erarbeiteten Tabellenblätter mit Angabe des Prozessschrittes, der Gefährdung sowie der Risikobewertung VOR und NACH den ergriffenen Maßnahmen angezeigt. Dazu tragen Sie bitte in Spalte A die Bezeichnung der von Ihnen erarbeiteten Tabellenblätter ein. Die restlichen Spalten werden automatisch befüllt. Diese Übersicht können Sie dem Datenschutzkonzept beifügen. Bei Bedarf kann diese auch gedruckt werden."]
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["Beschreibung der einzelnen Tabellenblätter:"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Metadaten!$A$1\", \"Metadaten\")","v":"Metadaten"},null,"Tabellenblatt zur Erfassung der Metadaten (Projektname, Datum, Version usw.) zu dieser Risiko-Analyse. Die Daten werden an relevanten Stellen in anderen Blättern eingeblendet."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Übersicht!$A$1\", \"Übersicht\")","v":"Übersicht"},null,"Zusammenfassung und Darstellung aller beschriebenen Prozessschritte zum Einfügen in oder Anhängen an das Datenschutzkonzept. Hier werden übersichtlich die Prozessschritte, die dazugehörige(n) Gefährdung(en), sowie das Risiko vor und nach der Maßnahmenfestlegung dargestellt. "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Projektstruktur!A1\",\"Projektstruktur\")","v":"Projektstruktur"},null,"Dieses Tabellenblatt spiegelt Ihre projektspezifische Struktur wider. Die Inhalte sind dann in den Kopien des Prozess-Templates als Dropdown auswählbar. Bitte geben Sie dazu oben in Zelle E1 die Bezeichnung der ersten Gliederungsebene für Ihre Prozessbetrachtung bzw. die Strukturkategorie an (z.B. Standort, Szenario, Institution oder Verantwortungsbereich o.ä.). Ausgehend davon können Sie die Bezeichner innerhalb dieser ersten Gliederungsebene ab Zelle A2 nach rechts eingeben (z.B. Klinik, Treuhänder, Forschungsbank). In den Zeilen unterhalb der Bezeichner auf erster Gliederungsebene werden die jeweiligen Prozessschritte notiert, die für die Risiko-Analyse relevant erscheinen. Zum Beispiel könnte die Überschrift der ersten Gliederungsebene (Zelle E1) mit \"Stelle\" bezeichnet werden, ein Bezeichner innerhalb dieser Gliederungsebene könnte dann \"Studienzentrum\" sein (Zelle A2) und ein im Studienzentrum relevanter Prozess (Zelle A3) könnte die \"Datenerhebung\" sein."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Risiken!$A$1\", \"Risiken\")","v":"Risiken"},null,"Liste mit beispielhaften Risiken. Zu jeder Gefährdung und den Risikoquellen \"interne menschliche Quelle\", \"externe menschliche Quelle\" und \"nichtmenschliche Quelle\" sind Beispiele gelistet, die selbstständig angepasst bzw. auch gekürzt oder ergänzt werden können. Bitte dazu direkt die vorgesehenen Zellen bearbeiten (Farbcode beachten)."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Maßnahmen!$A$1\", \"Maßnahmen\")","v":"Maßnahmen"},null,"Liste beispielhafter technischer und organisatorischer Maßnahmen mit jeweiliger Erläuterung. Jede Maßnahme kann spezifisch zur Projektstruktur angepasst und weitere können hinzugefügt werden. In Spalte C können Verweise auf genauere Beschreibungen im Datenschutzkonzept, auf Kapitel oder Verordnungen eingetragen werden."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Risikoberechnung!$A$1\", \"Risikoberechnung\")","v":"Risikoberechnung"},null,"Registerblatt mit einer Risikomatrix, welche die Berechnung der Risikokategorien veranschaulicht, sowie Erklärungen und Beispiele für die unterschiedlichen Grade der Eintrittwahrscheinlichkeit und Schwere der Folgen möglicher Risiken."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Prozess-Template!$A$1\", \"Prozess-Template\")","v":"Prozess-Template"},null,"Mit Kopien dieses Arbeitsblatts erstellen Sie schrittweise die Risiko- und Schutzbedarfsanalyse. Erstellen Sie je Prozessschritt durch Kopieren ein neues Arbeitsblatt und legen per Dropdown-Menü die Zuordnung zu einem Bereich o.ä. und dem relevanten Prozess fest. Bitte benennen Sie die Kopie gleich sinnvoll um. Da bei der Bearbeitung viele Arbeitsblätter entstehen, ist eine strukturierte und kurze Benennung der Registerblätter erforderlich. "]
[]
["Farbcode"]
[null,"Dieses Registerblatt mit der Anleitung ist blau gekennzeichnet und sollte zum Einstieg gelesen werden."]
[null,"Alle Registerblätter sind farblich passend zum Prozess-Template gekennzeichnet. Diese Registerblätter dienen der Unterstützung beim Erstellen und Bearbeiten der DSFA."]
[null,"Grau und weiß hinterlegte Zeilen sind keine Eingabefelder und dienen der Information oder werden automatisch ausgefüllt."]
[null,"Eingabefelder sind beige oder farblich gekennzeichnet. Die Registerblätter Risiken und Maßnahmen können Sie nach Bedarf ergänzen. Tragen Sie dazu Ihre Maßnahmen oder Gefährdungen in den beige hinterlegten Feldern ein. "]

{"sheet":"Metadaten","index":1,"n_rows":9,"n_cols":1,"rows_kept":9}
["Metadaten"]
["Projekt(name):"]
["Status:"]
["Version:"]
["vom:"]
["AutorInnen:"]
["Kommentare/Historie:"]
["Stellungnahme der Betroffenen:"]
["Stellungnahme der/des Datenschutzbeauftragten:"]

{"sheet":"Übersicht","index":2,"n_rows":104,"n_cols":7,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,1,3],[0,6,2,6],[2,0,2,3],[2,4,2,5]]}
[{"$f":" \"Übersicht zur Risikoanalyse im Projekt: \" & Metadaten!$B$2","v":"Übersicht zur Risikoanalyse im Projekt: "},{"$nulls":3},"Version:",{"$f":"Metadaten!B4","v":0},"Farbcode:  Beige Felder sind ausfüllbar (Spalte A)"]
[{"$nulls":4},"Datum:",{"$f":"Metadaten!B5","v":"00:00:00"}]
["Bitte in Spalte A ab Zeile 5 die Namen der Tabellenblätter mit der Risikoanalyse je Prozessschritt eingeben. "]
["Tabellenblatt",{"$f":"Strukturkategorie","v":0},"Prozessschritt","Gefährdung(en)","Risiko vor Maßnahmen","Risiko nach Maßnahmen","Link zum Tabellenblatt"]
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{"sheet":"Projektstruktur","index":3,"n_rows":1,"n_cols":6,"rows_kept":1,"merged":[[0,1,0,3]]}
["Projektstruktur","Geben Sie hier an, welcher Strukturkategorie die Überschriften in dieser Tabelle entsprechen (z.B. beteiligte Stelle, Standort, Projektphase, Bereich o.ä.): \nDie Tabelleneinträge entsprechend dann den jeweils zugeordneten Prozessen.",{"$nulls":3},"Farbcode: Farbige Felder sind ausfüllbar"]

{"sheet":"Risiken","index":4,"n_rows":117,"n_cols":4,"rows_kept":117,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,1,4],[2,3,3,5]]}
["Risikobeispiele nach betroffener Gefährdung und Risikoquelle\nPassen Sie diese Liste nach eigenen Bedarfen in Ihrem Projekt an oder ergänzen Sie diese.",null,null,"Farbcode:   Beige Felder sind ausfüllbar"]
["Gefährdung","Risikoquelle","Beispiel"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","interne menschliche Quellen","Ansprechperson in der verantwortlichen Stelle für betroffene Person temporär nicht verfügbar","Hinweis:\nSie können am Ende der Liste eigene Risikoquellen eintragen, diese werden im Prozess-Template angezeigt."]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","interne menschliche Quellen","Passwort für Zugang zu personenbezogenen Daten durch autorisierte Person nicht verfügbar"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","interne menschliche Quellen","Temporärer Verlust von personenbezogenen Daten während privater Lagerung mobiler Speichermedien"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","interne menschliche Quellen","Berechtigung zur Herausgabe der personenbezogenen Daten liegt nicht vor"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","externe menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten  durch manuelle Veränderung des Passworts zum geschützen Bereich"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","externe menschliche Quellen","Externe Stelle, die für die das Auskunftsrecht benötigt wird, kommt den entsprechenden Pflichten nicht nach (z.B. liefert nicht angeforderte Informationen)"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhafte/Unzureichende Protokollierung der Übermittelung von personenbezogenen Daten zwischen Institutionen/Stellen"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhaftes Record Linkage führt zu keinem oder falschverknüpften Datensatz beim Auskunftsgesuch "]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Stromausfall verhindert Zugang zu personenbezogenen Daten"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Speicherschaden verhindert temporär Zugang zu personenbezogenen Daten"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten durch Veränderung des Passworts zum geschützen Bereichs (Erbeutung des Passworts durch z.B. Phishing, Brute-Force-Angriff)"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","DoS-Angriff auf IT-Infrastruktur: Außerbetriebsetzung von Servern durch Anfragebombardement"]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Ausfall von IT-Systemen bedingt durch z.B. Stromausfall, höhere Gewalt etc."]
["Einschränkung des Auskunftsrechts","nicht-menschliche Quellen","Verhinderung des Zugriffs auf personenbezogene Daten durch Ransomware "]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","interne menschliche Quellen","Passwort für Zugang zu personenbezogenen Daten durch autorisierte Person nicht verfügbar"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","interne menschliche Quellen","Ansprechperson in der verantwortlichen Stelle für betroffene Person temporär nicht verfügbar"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","interne menschliche Quellen","Temporärer Verlust von personenbezogenen Daten während privater Lagerung mobiler Speichermedien"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","externe menschliche Quellen","Datenverarbeitende Stelle meldet nicht oder nicht im erfoderlichen Umfang relevante Vorfälle  an verantwortliche Stelle für betroffene Person"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","externe menschliche Quellen","Externe falsche inhaltliche Angaben zur Berichtigung der Daten "]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhaftes Record Linkage führt zu fehlerhaften Datensatz  (z.B. bei Synonymfehlern)"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Stromausfall verhindert Zugang zu personenebezogenen Daten"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Speicherschaden verhindert temporär Zugang zu den personenbezogenen Daten"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten durch Veränderung des Passworts zum geschützen Bereichs (Erbeutung des Passworts durch z.B. Phishing, Brute-Force-Angriff)"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","DoS-Angriff auf IT-Infrastruktur: Außerbetriebsetzung von Servern durch Anfragebombardement"]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Ausfall von IT-Systemen bedingt durch z.B. Stromausfall, höhere Gewalt etc."]
["Einschränkung des Berichtigungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Verhinderung des Zugriffs auf personenbezogene Daten durch Ransomware "]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","interne menschliche Quellen","Verantwortliche Stelle stellt personenbezogene Daten  nicht zum Zwecke der Überprüfung auf Richtigkeit der betroffenen Person zur Verfügung"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","interne menschliche Quellen","Verantwortliche Stelle lehnt bei unrechtmäßgiger Verarbeitung der personenebzogenen Daten die von der betroffenen Person gewünschte eingeschränkte Nutzung der Daten ab und ordnet Löschung der Daten an"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","interne menschliche Quellen","Verantwortliche Stelle verarbeitet personenbezogene Daten während des Widerspruchsverfahrens gemäß Art. 21 Absatz 1 DSGVO"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","interne menschliche Quellen","Unbegründete Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten trotz entsprechender Einschränkung durch betroffene Person (Art. 18 Absatz 2 DSGVO)"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","interne menschliche Quellen","Keine Unterrichtung der betroffenen Person durch die verantwortliche Stelle bei Aufhebung der Einschränkung"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","externe menschliche Quellen","Beauftragte datenverarbeitende Stelle verarbeitet personenbezogene Daten trotz vereinbarter Einschränkung weiter"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","externe menschliche Quellen","Beauftragte datenverarbeitende Stelle oder unautorisierte Person bewirkt Löschung der personenbezogenen Daten"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhaftes Record Linkage verhindert Überprüfung der personenbezogenen Daten auf Richtigkeit durch den Betroffenen"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Stromausfall,  höhere Gewalt etc. verhindern Zugang zu personenebezogenen Daten (Ausfall des IT-Systems)"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Speicherschaden verhindert temporär Zugang zu den personenbezogenen Daten"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten durch Veränderung des Passworts zum geschützen Bereichs (Erbeutung des Passworts durch z.B. Phishing, Brute-Force-Angriff)"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","nicht-menschliche Quellen","DoS-Angriff auf IT-Infrastruktur: Außerbetriebsetzung von Servern durch Anfragebombardement"]
["Einschränkung des Einschränkungsrechts","nicht-menschliche Quellen","Verhinderung des Zugriffs auf personenbezogene Daten durch Ransomware "]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","Verarbeitung von Patienten- oder Probandendaten ohne Wissen der betroffenen Person"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","Verantworliche Stelle verarbeitet personenbezogene Daten trotz erfolgtem Widerspruchs/Widerrufs unbegründet weiter"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","zuständige Stelle für das Löschrecht der betroffenen Person nicht bekannt"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","Ansprechperson in der verantwortlichen Stelle für betroffene Person temporär nicht verfügbar"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","unberechtigte Löschung der betreffenden Patienten-/Probandendaten"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","bei eingegangen Widerruf/Widerspruch unzureichende Löschung der Daten, z.B. aufgrund der Nutzung in verschieden Datensätzen"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","interne menschliche Quellen","Verantwortliche Stelle unterlässt Information der betroffenen Person über Art. 21 Absätze 1 und 2 DSGVO des Widerspruchsrechts"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","externe menschliche Quellen","Beauftragte datenverarbeitende Stelle verarbeitet personenbezogene Daten trotz Widerruf/Widerspruch weiter"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","externe menschliche Quellen","Unautorisierte Person bewirkt Entwendung der personenbezogenen Daten, so dass Löschung nicht möglich ist"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhaftes Record Linkage führt zu keinem oder falschverknüpften Datensatz beim Löschgesuch (z.B. falsche Pseudonymverknüpfung in Patientenliste)"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","Stromausfall,  höhere Gewalt etc. verhindern Zugang zu personenebezogenen Daten (Ausfall des IT-Systems)"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","Speicherschaden verhindert temporär Zugang zu den personenbezogenen Daten"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten durch Veränderung des Passworts zum geschützen Bereichs (Erbeutung des Passworts durch z.B. Phishing, Brute-Force-Angriff)"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","DoS-Angriff auf IT-Infrastruktur: Außerbetriebsetzung von Servern durch Anfragebombardement"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","Verhinderung des Zugriffs auf personenbezogene Daten durch Ransomware"]
["Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","nicht-menschliche Quellen","Anonymisierungsverfahren in nicht ausreichender Qualität"]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Unautorisierte Personen bekommen Einsicht in Patienten- /Probanden- / Mitarbeiterlisten"]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Zugang zu geschützten Räumlichkeiten durch unbefugte interne Personen (z.B. schützenswerte Server-Räume für personenbezogene Daten)"]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Unautorisierte externe Personen kommen in Besitz von Patienten-/ Probanden-/ Mitarbeiterlisten auf mobilen Speichermedien, die verloren gegangen sind oder gestohlen wurden"]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Social Engineering"]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Zugang zu geschützten Räumlichkeiten durch unbefugte externe Personen (z.B. schützenswerte Server-Räume für personenbezogene Daten) "]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Schadprogramm-Attacke oder externer Angriff auf IT-Infrastruktur zu Betroffenenliste (z.B. Mitarbeitende, Studierende, ProbandInnen, etc.)"]
["Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Erbeutung von personenbezogenen Daten während des elektronischen Transports durch Zwischenschaltung des Angreifers (Man-In-The-Middle Attacken)"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Unbefugte interne Personen bekommen Einsicht in personenbezogene Daten"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Zugang zu geschützten Räumlichkeiten durch unbefugte interne Personen (z.B. schützenswerte Server-Räume für personenbezogene Daten)"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Speichermedium mit Patienten-/ Probandendaten gelangt in Besitz von unbefugten externen Personen"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Re-Idenitifizierung von Personen durch unbefugte externe Personen infolge unzureichender Pseudonymisierung/Anonymisierung"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Zugang zu geschützten Räumlichkeiten durch unbefugte externe Personen (z.B. schützenswerte Server-Räume für personenbezogene Daten) "]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Schadprogramm-Attacke oder externer Angriff auf IT-Infrastruktur"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Erbeutung von personenbezogenen Gesundheitsdaten während des elektronischen Transports durch Zwischenschaltung des Angreifers (Man-In-The-Middle Attacken)"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","interne menschliche Quellen","Unbefugte interne Personen bekommen Einsicht in besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential (Bsp. HIV-Diagnose)"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","externe menschliche Quellen","Speichermedium mit besonderen Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential (Bsp. HIV-Diagnose) gelangt in Besitz von unbefugten externen Personen"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","externe menschliche Quellen","Re-Idenitifizierung von Personen durch unbefugte externe Personen infolge unzureichender Pseudonymisierung/Anonymisierung"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","externe menschliche Quellen","Social Engineering"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","nicht-menschliche Quellen","Schadprogramm-Attacke oder externer Angriff auf IT-Infrastruktur zu Patienten-/ Probandendaten (digitale Patientenakte) mit Diskriminierungspotential (Bsp. HIV-Diagnose)"]
["Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","nicht-menschliche Quellen","Erbeutung von personenbezogenen Gesundheitsdaten mit Diskriminierungspotential (Bsp. HIV-Diagnose) während des elektronischen Transports durch Zwischenschaltung des Angreifers (Man-In-The-Middle Attacken)"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Unautorisierte Personen  nehmen Veränderungen an Patienten- / Probanden- / Mitarbeiterlisten vor, so dass fehlerhafte Zuweisungen (Record Linkage) von entsprechenden Gesundheitsdaten zu erwarten sind "]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Fehler bei der Dateneingabe (z.B. Fehler in der Schreibweise von Namen, Adressen etc.)"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Abfangen des Versands physischer Datenträger durch externe Personen, die die enthaltenen Daten verändern und an den Zielort weitergeben"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Externe Personen erlangen Zugriff auf  personenbezogene Daten innerhalb des Datenhalters und verändern diese"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Softwarefehler (z.B. Eingabe- und Speicherfehler)"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Auftreten von falsch positiven (Homonymfehler) als auch falsch negativen (Synonymfehler) Zuordnungen beim Record Linkage"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Veränderungen der Daten durch Schadprogramm-Attacken oder externe Angriffe auf IT-Infrastruktur"]
["Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhafter elektronischer Transfer von personenbezogenen Daten (z.B. Ausfall von Hardware/Software während des Transfers) "]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Unautorisierte Personen  nehmen Veränderungen an personenbezogenen Gesundheitsdaten vor, so dass fehlerhafte Zuweisungen (Record Linkage) von entsprechenden Gesundheitsdaten zu erwarten sind  "]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","interne menschliche Quellen","Fehler bei der Dateneingabe (z.B. Fehler in der Schreibweise von Namen, Adressen etc)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Abfangen des Versands physischer Datenträger durch externe Personen, die die enthaltenen Daten verändern und an den Zielort weitergeben"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","externe menschliche Quellen","Externe Personen erlangen Zugriff auf  personenbezogene Daten innerhalb des Datenhalters und verändern diese"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Softwarefehler (z.B. Eingabe- und Speicherfehler)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Auftreten von falsch positiven (Homonymfehler) als auch falsch negativen (Synonymfehler) Zuordnungen beim Record Linkage"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Veränderungen der Daten durch Schadprogramm-Attacken oder externe Angriffe auf IT-Infrastruktur"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhafter elektronischer Transfer von personenbezogenen Gesundheitsdaten (z.B. Ausfall von Hardware/Software während des Transfers)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","interne menschliche Quellen","Unautorisierte Personen  nehmen Veränderungen an Patienten-/ Probanden-/ Mitarbeiterlisten vor, so dass fehlerhafte Zuweisungen (Record Linkage) von entsprechenden Gesundheitsdaten zu erwarten sind"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","interne menschliche Quellen","Fehler bei der Dateneingabe (z.B. Fehler in der Schreibweise von Namen, Adressen etc.)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","externe menschliche Quellen","Abfangen des Versands physischer Datenträger durch externe Personen, die die enthaltenen Daten verändern und an den Zielort weitergeben"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","externe menschliche Quellen","Externe Personen erlangen Zugriff auf  personenbezogene Daten innerhalb des Datenhalters und verändern diese"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","nicht-menschliche Quellen","Softwarefehler (z.B. Eingabe- und Speicherfehler)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","nicht-menschliche Quellen","Auftreten von falsch positiven (Homonymfehler) als auch falsch negativen (Synonymfehler) Zuordnungen beim Record Linkage führen zu Zunahme des Diskriminierungspotentials (z.B. Falsche Zuordnung eines Patienten zu einer HIV-Diagnose)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","nicht-menschliche Quellen","Veränderungen der Daten durch Schadprogramm-Attacken oder externe Angriffe auf IT-Infrastruktur führen zu Zunahme des Diskriminierungspotentials (z.B. Mutmaßlich falsche Zuordnung eines Patienten zu einer HIV-Diagnose)"]
["Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","nicht-menschliche Quellen","Fehlerhafter elektronischer Transfer von personenbezogenen Gesundheitsdaten mit Diskriminierungspotential (z.B. Ausfall von Hardware/Software während des Transfers)"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","interne menschliche Quellen","Passwort für Zugang zu personenbezogenen Daten durch autorisierte Person nicht verfügbar"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","interne menschliche Quellen","Temporärer Verlust von personenbezogenen Daten während privater Lagerung mobiler Speichermedien"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","externe menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten  durch manuelle Veränderung des Passworts zum geschützen Bereich"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","externe menschliche Quellen","Manueller Datentransfer: Verlust von z.B. USB-Sticks, CDs Festplatten oder SSDs, die personenbezogene  Daten enthalten"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","nicht-menschliche Quellen","Stromausfall verhindert Zugang zu personenebezogenen Daten"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","nicht-menschliche Quellen","Speicherschaden verhindert temporär Zugang zu den personenbezogenen Daten"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","nicht-menschliche Quellen","Sperrung des Zugangs zu personenbezogenen Daten durch Veränderung des Passworts zum geschützen Bereichs (Erbeutung des Passworts durch z.B. Phishing, Brute-Force-Angriff)"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","nicht-menschliche Quellen","DoS-Angriff auf IT-Infrastruktur: Außerbetriebsetzung von Servern durch Anfragebombardement"]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","nicht-menschliche Quellen","Ausfall von IT-Systemen bedingt durch z.B. Stromausfall, höhere Gewalt etc."]
["Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","nicht-menschliche Quellen","Verhinderung des Zugriffs auf personenbezogene Daten durch Ransomware "]
["Unerwarteter Datenverlust","interne menschliche Quellen","Verlust/Zerstörung von digitalen personenbezogenen Daten (z.B. Verlust oder Zerstörung des Speichermediums) durch interne Personen"]
["Unerwarteter Datenverlust","interne menschliche Quellen","Verlust/Zerstörung von personenbezogenen Daten im Papierformat (z.B. Verlust von ausgefüllten Erfassungsbögen)"]
["Unerwarteter Datenverlust","externe menschliche Quellen","Diebstahl und/oder Zerstörung von Datenträgern durch externe unbefugte Personen, auf denen personenbezogene Daten gespeichert sind"]
["Unerwarteter Datenverlust","nicht-menschliche Quellen","Verlust/Zerstörung von digitalen Daten (z.B. Verlust oder Zerstörung des Speichermediums)"]
["Unerwarteter Datenverlust","nicht-menschliche Quellen","Verlust der Funktionstüchtigkeit von elementarer Hardware- und Software-Systemen"]
["Unerwarteter Datenverlust","nicht-menschliche Quellen","Verlust von Daten durch Ransomware-Attacke"]

{"sheet":"Maßnahmen","index":5,"n_rows":131,"n_cols":4,"rows_kept":131,"merged":[[0,0,0,1],[2,3,3,5]]}
["Liste der Technischen und Organisatorischen Maßnahmen\nBitte passen Sie diese hier beispielhaft aufgeführten Maßnahmen an die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten\nin Ihrem konkreten Projekt an. In Spalte C können Sie Verweise auf ausführlichere Beschreibungen in Ihrem Datenschutzkonzept oder Verträge etc. hinterlegen.",null,"Farbcode:   Beige Felder sind ausfüllbar"]
["Bezeichnung","Beschreibung","Nr./ID/Kap."]
["Zutrittskontrolle: Ausschließliche Nutzung der zentralen Netzinfrastruktur der RUB","Netzkomponenten befinden sich in verschlossenen Schränken oder verschlossenen Räumen. (R  5.4.1); Zugang zu Netzkomponenten ist auf Berechtigte (zentraler Betreiber) eingeschränkt. (R 5.4.1); Öffentlich zugängliche Netzzugänge (Netzwerkdose, WLAN) erfordern eine Validierung.  ","RUB-TOMs 3.1","Hinweis:\nSie können am Ende der Liste eigene Maßnahmen eintragen, diese werden im Prozess-Template angezeigt."]
["Zutrittskontrolle: Öffentlich zugängliche Netzzugänge im Verantwortungsbereich d. Einrichtung sind geschützt","H.I.R.N.-Port, verschlossener Raum","RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Eigene aktive Netzkomponenten befinden sich in verschlossenen Schränken oder verschlossenen Räumen",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Zugang zu eigenen aktiven Netzkomponenten ist auf berechtigte eingeschränkt und Berechtigung ist dokumentiert",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Büroräume mit IT-Arbeitsplätzen sind gegen unberechtigten Zutritt gesichert",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Organisationseigene Server stehen in einem zentralen Serverraum mit dem Risiko angemessener Schutzklasse",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Organisationseigene Server stehen in einem vor unbefugten Zutritt gesicherten Standardraum","Sicherheitsschlösser, Manuelles Schließsystem, Elektronische Zutrittskontrolle (Chipkarte/Transponder), Biometrische Zutrittskontrolle, Schließsystem mit Codesperre, Einbruchsicherung von Fenstern, Einbruchsicherung von Schächten, Videoüberwachung der, Eingänge, Alarmanlage, Zutrittsprotokollierung","RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Zutrittsberechtigungen zu organisationseigenen Servern werden restriktiv vergeben","nur an Administratoren","RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Elektronische Verwaltung der Zutrittsberechtigung zu organisationseigenen Servern",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Manuelle Verwaltung der Zutrittsberechtigung zu organisationseigenen Servern",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Erteilung, Änderung und Entzug von Zutrittsberechtigungen zu organisationseigenen Servern erfolgt zeitnah",null,"RUB-TOMs 3.1"]
["Zutrittskontrolle: Dritte werden bei Zutritt zu organisationseigenen Servern von Beschäftigten begleitet","z.B. Wartungs-/Reinigungspersonal","RUB-TOMs 3.1"]
["Zugangskontrolle: Arbeitsplatzsysteme sind grundgesichert","Arbeitsplätze werden fachgerecht administriert \nAutomatische oder manuelle Bildschirmsperre durch Bildschirmschoner mit Passwort (bei kurzzeitigem Verlassen des Arbeitsplatzes)\nMalware-Schutz mit automatischer Aktualisierung \nRegelmäßige und zeitnahe Updates von Betriebssystem und Anwendersoftware\nRegelmäßige Backups der Datenbestände","RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Benutzervalidierung mittels Benutzername und Passwort",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Benutzervalidierung mittels Pin (mind. 6 Stellen)",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Benutzervalidierung mittels Zwei-Faktor-Verfahren",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Biometrische Benutzervalidierung",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Betrieb einer Desktop-Firewall",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Betrieb eines Intrusion Detection Systems",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Nutzung des LAN-Paketfilters zur Kontrolle des Netzverkehrs",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Unterweisung der Beschäftigten R 6.4.2","Grundlagen des Datenschutzes, Passwortrichtlinie, manuelle Desktopsperre, Verbot der Weitergabe von Authentifizierungsmerkmalen","RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Sichere Hinterlegung administrativer Zugänge",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Aufgabenbezogene Benutzerverwaltung (Berechtigungskonzept)",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Regelmäßige Überprüfung der Benutzerberechtigungen","Erteilung, Änderung und Entzug von Benutzerberechtigungen erfolgt zeitnah.","RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Trennung von Benutzer- und Administratoraccount",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Protokollierung fehlgeschlagener Anmeldeversuche",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Arbeitsplätze stellen keine Dienste ins Internet bereit/Einsatz eines VPN-Zugangs bei Remote Zugängen.",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Regelmäßige Schwachstellentests",null,"RUB-TOMs 3.2"]
["Zugangskontrolle: Einschränkung des Zugangs durch Verschlüsselung","z.B. Nutzung eines verschlüsselten Datencontainers","RUB-TOMs 3.2"]
["Zugriffskontrolle: Vergabe von Benutzer-Berechtigungen nach dem Need-to-know Prinzip","Nutzer können nur auf Daten zugreifen, welche für ihre Arbeit benötigt werden.","RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Einsatz virtueller Desktops",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Einsatz von Terminalservern",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen","Konkret bei der Eingabe, Änderung und Löschung von personenbezogenen Daten","RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Verschlüsselung von mobilen Datenträgern",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Verschlüsselung von Systemen","Arbeitsplätze, Tablets, Server","RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Verschlüsselung von Datenbereichen",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Einsatz eines Mobile Device Managements",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Aufbewahrung von Datenträgern und Unterlagen mit personenbezogenen Daten erfolgt in verschließbaren Staumöglichkeiten",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Einsatz eines Tresors zum Schutz personenbezogener Daten",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte sind gegen unbefugten Zugriff geschützt",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Es existiert ein Sicherheitskonzept für den Einsatz von Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten","z.B. nach Grundschutz-Kompendium SYS.4.1","RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Bei der Ablage von Daten auf Systemen Dritter (Cloud) wird die „Richtlinie zur Nutzung von Cloudspeicherdiensten“ beachtet",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Dokumentiertes Berechtigungskonzept (Rollen und Rechte)",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Erteilung, Änderung und Entzug von Benutzerberechtigungen erfolgt zeitnah",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Keine lokale Speicherung personenbezogener Daten auf IT-Arbeitsplätzen",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Keine lokale Speicherung von sensiblen personenbezogenen Daten auf BYOD-Geräten",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Keine Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten auf BYOD-Geräten",null,"RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Unterweisung der Administratoren/Administratorinnen über die Grundregeln zur Systemadministration","Anlage Rahmendienstvereinbarung Nr. 1273","RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Sichere Hinterlegung von kryptographischen Schlüsseln","z.B. in verschlüsselter Passwortdatenbank","RUB-TOMs 3.3"]
["Zugriffskontrolle: Vier-Augenprinzip bei der Administration von Fachanwendungen und/oder der Firewall","bei sensiblen Daten","BSI Datenbaustein CON2 A20"]
["Weitergabekontrolle: Einsatz von E-Mail Verschlüsselung beim Versand sensibler Daten",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Einsatz von E-Mail Signaturen",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Einsatz von VPN","Hierbei ist eine ausreichende Verschlüsselung des Datenverkehrs sicherzustellen","RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Sichere Transportbehälter",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Bereitstellung nur über verschlüsselte Verbindungen","sftp, https, ssh, etc.","RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Nutzung von Signaturverfahren, Prüfsummen, …",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Weitergabe nur in anonymisierter oder pseudonymisierter Form",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Sorgfalt bei der Auswahl von Transport-Personal und Fahrzeugen",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Persönliche Übergabe mit Protokoll",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Dokumentation regelmäßiger Abruf- und Übermittlungsvorgänge",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Weitergabekontrolle: Dokumentation der Datenempfänger sowie der Dauer der Überlassung bzw. Löschfristen",null,"RUB-TOMs 3.4"]
["Eingabekontrolle: Transaktionsbasierte Datenbank",null,"RUB-TOMs 3.5"]
["Eingabekontrolle: Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung der Daten",null,"RUB-TOMs 3.5"]
["Eingabekontrolle: Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung durch individuelle Accounts",null,"RUB-TOMs 3.5"]
["Eingabekontrolle: Vergabe von speziellen Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts",null,"RUB-TOMs 3.5"]
["Eingabekontrolle: Aufbewahrung von Papierunterlagen, von denen die Daten in automatisierte Verarbeitung übernommen wurden",null,"RUB-TOMs 3.5"]
["Eingabekontrolle: Manuelle oder automatisierte Kontrolle der Transaktionsprotokolle",null,"RUB-TOMs 3.5"]
["Nichtverkettung: Trennung von Produktiv- und Testumgebung",null,"RUB-TOMs 4"]
["Nichtverkettung: Physische Trennung (Systeme/Datenbanken/Datenträger)",null,"RUB-TOMs 4"]
["Nichtverkettung: Logische Trennung (Datenbanken/Verzeichnisse)",null,"RUB-TOMs 4"]
["Nichtverkettung: Logische Mandantentrennung",null,"RUB-TOMs 4"]
["Nichtverkettung: Getrennte Verschlüsselung von Datensätzen gemäß Zweckbestimmung",null,"RUB-TOMs 4"]
["Nichtverkettung: Datenbankrechte werden benutzerabhängig vergeben",null,"RUB-TOMs 4"]
["Nichtverkettung: Datensätze sind mit Zweckattributen versehen",null,"RUB-TOMs 4"]
["Datenminimierung: Daten werden anonymisiert verarbeitet",null,"RUB-TOMs 5.1"]
["Datenminimierung: Daten werden pseudonymisiert verarbeitet",null,"RUB-TOMs 5.1"]
["Pseudonymisierung: Ablage der Zuordnungsdaten in einem getrennten, abgesicherten System (mögl. Verschlüsselt)",null,"RUB-TOMs 5.1"]
["Pseudonymisierung: Verarbeiter hat keinen alleinigen Zugriff auf die Daten (Mehr-Augen-Prinzip)",null,"RUB-TOMs 5.1"]
["Privacy by Design: Datenschutzfreundliche Voreinstellungen","Es werden Voreinstellungen getroffen, die garantieren, dass nur die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Daten erhoben werden","RUB-TOMs 5.2"]
["Privacy by Design: Einfach umsetzbare Betroffenenrechte","Bei der Auswahl von Systemen und Software wird darauf geachtet, dass Betroffenenrechte einfach umgesetzt werden können","RUB-TOMs 5.2"]
["Privacy by Design: Verfügbare Datenschutzeinstellungen sind ab Beginn der Nutzung aktiviert",null,"RUB-TOMs 5.2"]
["Privacy by Design: Zweckgebundenes Logging","Protokollierung (Logging) von Nutzerverhalten ist an den Zweck der Prüfbarkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten angepasst (Prinzip: so viel wie nötig, so wenig wie möglich). Diese Daten werden nur zum ausgewiesenen Zweck von speziell Befugten ausgewertet.","RUB-TOMs 5.2"]
["Privacy by Design: Festlegung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen für die Nutzung von IT-Anwendungen","ggf. Eintragen im Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten, Erstellung eines Löschkonzepts","BSI Datenbaustein CON2 A4"]
["Privacy by Design: Test- und Freigabeverfahren bei Änderungen oder Neueinführung einer Fachanwendung","Wer testet und wer gibt frei?","BSI Datenbaustein CON2 A6"]
["Sperren & Löschen: Der Zugriff auf Daten, deren Zweckbindung entfallen ist, wird bis zum Ablauf der Archivierungsfrist gesperrt",null,"RUB-TOMs 5.3"]
["Sperren & Löschen: Daten werden zum Ablauf der Archivierungsfrist automatisch gelöscht",null,"RUB-TOMs 5.3"]
["Sperren & Löschen: Daten werden zum Ablauf der Archivierungsfrist manuell gelöscht",null,"RUB-TOMs 5.3"]
["Sperren & Löschen: Es existiert ein Löschkonzept",null,"RUB-TOMs 5.3"]
["Sperren & Löschen: Klare Zuständigkeit für Löschungen sind definiert",null,"RUB-TOMs 5.3"]
["Sperren & Löschen: Datenträger werden gemäß der „Richtlinie zur Datenträgervernichtung“ R3.4.2 entsorgt",null,"RUB-TOMs 5.3"]
["Verfügbarkeit: Redundante Datenspeicherung","RAID, ZFS, CEPH, etc.","RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Datenschutztresor mit Quelldichtung","z.B. S60DIS, S120DIS","RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Backup & Recovery-Konzept existiert",null,"RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Regelmäßige Tests zur Datenwiederherstellung",null,"RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Sicherungsmedien werden örtlich getrennt vom Produktivsystem aufbewahrt.",null,"RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Notfallplan nach BSI 200-4",null,"RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Vertreterregelungen existieren",null,"RUB-TOMs 6"]
["Verfügbarkeit: Organisationseigene Server stehen in Standardraum mit Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit","Brandlöschanlage, Feuerlöscher, Klimatisierung, Überwachung von Temperatur und Feuchte, Feuer- und Rauchmeldeanlage, USV, Netzersatzanlage, Redundante Klimatisierung, Redundante Stromversorgung, Redundante Datennetzversorgung, Mehrere Brandabschnitte","RUB-TOMs 6"]
["Transparenz: Datenschutzerklärung","Betroffene sind darüber informiert worden, welche personenbezogenen Daten in welcher Weise und zu welchem Zweck verarbeitet werden. Sie sind über ihre Rechte informiert worden.","RUB-TOMs 7"]
["Transparenz: Daten werden auf Grundlage einer Einwilligung erhoben",null,"RUB-TOMs 7"]
["Intervenierbarkeit: Betroffene sind über geregelte Wege zur Geltendmachung ihrer Rechte informiert","Geregelte Wege: Abfrage- und Dialogschnittstellen","RUB-TOMs 8"]
["Intervenierbarkeit: Operative Möglichkeiten sind dokumentiert","Operative Möglichkeiten (Verfahren) zur Zusammenstellung, konsistenten Berichtigung, Sperrung und Löschung aller zu einer Person gespeicherten Daten sind dokumentiert","RUB-TOMs 8"]
["Intervenierbarkeit: Es gibt ein geregeltes Verfahren zur Dokumentation von Einwilligungen und Widersprüche Betroffener",null,"RUB-TOMs 8"]
["Datenschutz-Management: Dezentrale Beauftragte für Informationssicherheit und Datenschutz sind ernannt",null,"RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Beschäftigte sind auf das Datengeheimnis verpflichtet",null,"RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Beschäftigte werden regelmäßig geschult",null,"RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Verfahren zur Meldung von Datenpannen ist beschäftigten bekannt","Das zentral definierte Verfahren zur Meldung von Datenpannen ist allen Beschäftigten bekannt und wird eingehalten.","RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Eine Klassifikation von Informationen wird vorgenommen und regelmäßig überprüft.","siehe Rahmenkonzept 2.4 (2)","RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Die Einrichtung kommt den Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO nach",null,"RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Es existiert ein definierter Prozess zur Bearbeitung von Auskunftsanfragen",null,"RUB-TOMs 10.1"]
["Datenschutz-Management: Jährliche Überprüfung der TOMs","Eine Überprüfung der Wirksamkeit technischer und organisatorischer Maßnahmen wird jährlich durchgeführt.","RUB-TOMs 10.1"]
["Incident-Response: Zentrales Log-Management mit Echtzeitauswertung ","SIEM","RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Betrieb eines Intrusion Detection Systems (IDS)",null,"RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Betrieb eines Intrusion Prevention Systems (IPS)",null,"RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Einsatz von Spam-Filterung",null,"RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Einsatz von Virenscannern",null,"RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Anlassbezogene Kontrolle der Netzwerkprotokollierung bei Einsatz eigener Netzkomponenten","Netflows, Firewall-Logs","RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Kontrolle der Systemprotokolle eigener Server und IT-Arbeitsplätze",null,"RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Beschäftigte melden sicherheitsrelevante Vorfälle","Beschäftigte sind angewiesen sicherheitsrelevante Vorfälle an den dezentralen Beauftragten für Informationssicherheit und Datenschutz zu melden.","RUB-TOMs 10.2"]
["Incident-Response: Definierte Meldewege werden eingehalten","R 2.7","RUB-TOMs 10.2"]
["Auftragskontrolle: Es erfolgt keine Auftragsverarbeitung","Es erfolgt keine Auftragsverarbeitung. Neben eigenen Leistungen werden ausschließlich zentral durch die RUB bereitgestellte Dienstleistungen in Anspruch genommen.","RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Prüfung der vom Auftragsnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und deren Dokumentation",null,"RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Auswahl des Auftragnehmers unter Sorgfaltsgesichtspunkten",null,"RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Notwendige Vereinbarungen sind schriftlich erfolgt","Auftragsverarbeitung bzw. EU Standard-Vertragsklauseln","RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Beschäftigte des Auftragsnehmers sind auf das Datengeheimnis verpflichtet",null,"RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Vereinbarung wirksamer Kontrollrechte gegenüber dem Auftragnehmer",null,"RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Regelungen zum Einsatz von Subunternehmern",null,"RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags",null,"RUB-TOMs 10.3"]
["Auftragskontrolle: Regelmäßige Überprüfung des Auftragnehmers",null,"RUB-TOMs 10.3"]

{"sheet":"Risikoberechnung","index":6,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,5],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[10,0,10,5],[11,0,15,0],[16,2,16,5],[17,0,18,4],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1]]}
["Risikoberechnung"]
[]
[]
["Grad","Bezeichnung \ndes Grads","Eintrittswahrscheinlichkeit",{"$nulls":4},"Grad","Bezeichnung \ndes Grads","Schwere der Folgen / möglicher Schaden"]
[null,null,"Beschreibung",null,"Beispiel",{"$nulls":4},"Beschreibung",null,"Beispiel"]
[1,"geringfügig\n(<5%)","Schaden kann nach derzeitigem \nErwartungshorizont nicht eintreten.",null,"Ein wetterbedingter Datenverlust in einem deutschen Rechenzentrum kann erst bei Winden ab Hurricane-Stärke auftreten.",null,null,1,"geringfügig","Betroffene erleiden eventuell Unannehmlichkeiten, die sie aber mit einigen Problemen überwinden können.",null,"immateriell: leichte Verärgerung\nmateriell: Zeitverlust\nphysisch: vorübergehende Kopfschmerzen"]
[2,"überschaubar\n(5–25%)","Schaden kann zwar eintreten, aus bislang gemachten Erfahrungen bzw. aufgrund der gegebnen Umstände scheint der Eintritt aber unwahrscheinlich zu sein.",null,"Personenbezogene Daten befinden sich in einem Gebäude in welches regelmäßig eingebrochen wird. Die Daten sind allerdings für die breite Öffentlichkeit völlig uninteressant.",null,null,2,"überschaubar","Betroffene erleiden eventuell signifikante Unannehmlichkeiten, die sie aber mit einigen Schwierigkeiten überwinden können.",null,"immateriell: geringe, aber objektiv nachweisbare psychische Beschwerden\nmateriell: deutlich spürbarer Verlust an privatem Komfort\nphysisch: minderschwere körperliche Schäden (z.B. leichte Krankheit)"]
[3,"substanziell\n(26–75%)","Schadenseintritt scheint auf Basis bislang gemachter Erfahrungen bzw. aufgrund der gegebenen Umstände zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich zu sein.",null,"An einem PC-Arbeitsplatz, in einem gemeinschaftlich genutzten Büro, werden personenbezogene Daten verarbeitet. Der PC wird bei verlassen des Schreibtisches nicht gesperrt.",null,null,3,"substanziell","Betroffene erleiden eventuell signifikante Konsequenzen, die sie nur mit ernsthaften Schwierigkeiten überwinden können.",null,"immateriell: schwere psychische Beschwerden\nmateriell: finanzielle Schwierigkeiten\nphysisch: schwere körperliche Beschwerden"]
[4,"groß\n(>75%)","Schadenseintritt scheint auf Basis bislang gemachter Erfahrungen bzw. aufgrund der gegebenen Umstände möglich und sehr wahrscheinlich zu sein.",null,"Patientenakten liegen unbeaufsichtigt auf einem Wagen, im Flur eines Krankenhauses. Es kommen viele Angehörige an diesem Wagen vorbei und die Akten sind gut sichtbar mit Name und Geburtsdatum der Patient:innen beschriftet.",null,null,4,"groß","Betroffene erleiden eventuell signifikante oder sogar unumkehrbare Konsequenzen, die sie nicht überwinden können.",null,"immateriell: dauerhafte, schwere psychische Beschwerden\nmateriell: erhebliche Schulden\nphysisch: dauerhafte, schwere körperliche Beschwerden"]
[]
["Risikomatrix zur Berechnung der Risikokategorie nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Schadens"]
["Schwere des Schadens","groß","tragbares Risiko","tragbares Risiko","hohes Risiko","hohes Risiko"]
[null,"substanziell","tragbares Risiko","tragbares Risiko","tragbares Risiko","hohes Risiko"]
[null,"überschaubar","geringes Risiko","tragbares Risiko","tragbares Risiko","tragbares Risiko"]
[null,"geringfügig","geringes Risiko","geringes Risiko","tragbares Risiko","tragbares Risiko"]
[null,null,"geringfügig (<5%)","überschaubar (5–25%)","substanziell (26–75%)","groß (>75%)"]
[null,null,"Eintrittswahrscheinlichkeit"]
["vergl. S. 24 in: Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz: Risikoanalyse und Datenschutz-Folgenabschätzung. Systematik, Anforderungen, Beispiele. 2022. Version 1.0"]
[]
["URL:","https://www.datenschutz-bayern.de/dsfa/OH_Risiko.pdf"]
[]
["hohes Risiko"]
["tragbares Risiko"]
["geringes Risiko"]

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["Listen für die Arbeit mit dieser Excel-Datei"]
[]
["Risikoausprägungen","Status der DSFA","Gefährdungen","Betroffenes Gewährleistungsziel","Risikoquellen",null,"Notizen"]
["hohes Risiko","Entwurf","Unbefugte Offenbarung personenbezogener Daten","Vertraulichkeit,","interne menschliche Quellen"]
["tragbares Risiko","in Abstimmung mit der/dem Datenschutzbeauftragten","Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","Vertraulichkeit,","externe menschliche Quellen"]
["geringes Risiko","abgestimmt mit der/dem Datenschutzbeauftragten","Unbefugte Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","Vertraulichkeit,","nicht-menschliche Quellen"]
[null,"in Abstimmung mit Projektleitung","Unbefugte Veränderung personenbezogener Daten","Integrität,"]
[null,"abgestimmt mit Projektleitung","Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten","Integrität,"]
[null,"in Abstimmung mit Leitung der verantwortlichen Stelle","Unbefugte Veränderung besonderer Kategorien personenbezogener Daten mit Diskriminierungspotential","Integrität,"]
[null,"abgestimmt mit Leitung der verantwortlichen Stelle","Unerwartete Einschränkung der Datenverfügbarkeit","Verfügbarkeit,"]
[null,"in Abstimmung mit der zuständigen Datenschutzbehörde","Unerwarteter Datenverlust","Verfügbarkeit,"]
[null,"abgestimmt mit der zuständigen Datenschutzbehörde","Einschränkung des Auskunftsrechts","Transparenz,"]
[null,null,"Einschränkung des Berichtigungsrechts","Integrität,"]
[null,null,"Einschränkung des Einschränkungsrechts","Vertraulichkeit,"]
[null,null,"Einschränkung des Löschrechts (inkl. Widerruf und Widerspruch)","Vertraulichkeit,"]

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[{"$f":" \"Risiko- und Schutzbedarfsanalyse für Prozess:\" & CHAR(10) & A6","v":"Risiko- und Schutzbedarfsanalyse für Prozess:\n"},null,"Version:",{"$f":"Metadaten!$B$4","v":0},"Farbcode:  Felder mit hellen Farbtönen sind ausfüllbar",{"$f":"HYPERLINK(\"#Übersicht!$A$1\", \"Link zur Übersicht\")","v":"Link zur Übersicht"},{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"\")","v":""}]
[null,null,"vom:",{"$f":"Metadaten!$B$5","v":"00:00:00"}]
[{"$f":"IF(ISTEXT(Strukturkategorie), HYPERLINK(\"#Projektstruktur!$A$2\", Strukturkategorie),\"\")","v":""},"Betroffene Gewährleistungsziele","Risikoquelle/Angreifer","Bewertung vor Anwendung der Maßnahmen","Bewertung nach Anwendung der Maßnahmen"]
[null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Vertraulichkeit\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Vertraulichkeit\",\"- \")","v":"- "},null,"Eintrittswahrscheinlichkeit","Eintrittswahrscheinlichkeit"]
["Prozessschritt",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Integrität\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Integrität\",\"- \")","v":"- "}]
[null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Verfügbarkeit\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Verfügbarkeit\",\"- \")","v":"- "},null,"Schweregrad","Schweregrad"]
["Gefährdungen",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Datenminimierung\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Datenminimierung\",\"- \")","v":"- "}]
[null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Transparenz\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Transparenz\",\"- \")","v":"- "},null,{"$f":"HYPERLINK(\"#Risikoberechnung!$A$1\", \"Risikokategorie\")","v":"Risikokategorie"},"Risikokategorie"]
[null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Intervenierbarkeit\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Intervenierbarkeit\",\"- \")","v":"- "},null,{"$f":"IF(AND(ISTEXT(D5),ISTEXT(D7)),INDEX(Risikomatrix,MATCH(D7,RisikoDimSchwere,0),MATCH(D5,RisikoDimProb,0)),\" ------- \")","v":" ------- "},{"$f":"IF(AND(ISTEXT(E5),ISTEXT(E7)),INDEX(Risikomatrix,MATCH(E7,RisikoDimSchwere,0),MATCH(E5,RisikoDimProb,0)),\" ------- \")","v":" ------- "}]
[null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(FIND(\"Nichtverkettung\",_xlfn.CONCAT(IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A8),VLOOKUP('Prozess-Template'!A8,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A9),VLOOKUP('Prozess-Template'!A9,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"),IF(ISTEXT('Prozess-Template'!A10),VLOOKUP('Prozess-Template'!A10,dbRisikenZiele,2,FALSE),\"\"))))),\"Nichtverkettung\",\"- \")","v":"- "}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#Risiken!$A$2\", \"Beschreibung beispielhafter Risiken, die an diesem Prozessschritt eintreten können (abhängig von den ausgewählten Gefährdungen und Risikoquellen):\")","v":"Beschreibung beispielhafter Risiken, die an diesem Prozessschritt eintreten können (abhängig von den ausgewählten Gefährdungen und Risikoquellen):"}]
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[{"$f":"HYPERLINK(\"#Maßnahmen!$A$2\",\"Maßnahmen\")","v":"Maßnahmen"}]
["Bezeichnung",null,null,"Beschreibung","ext. Referenz/ID"]
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[{"$nulls":3},{"$f":"IF(ISTEXT(A25), HYPERLINK(\"#\" & ADDRESS(MATCH(A25,Maßnahmen!$A:$A,0),2,,,\"Maßnahmen\"), \"zur Beschreibung\"),\"\")","v":""},""]
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["Liste auswählbarer Risiken:"]
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